乾坤業務流程咨詢

                                                                            上傳人:仙*** 文檔編號:182182359 上傳時間:2023-01-20 格式:PPT 頁數:88 大?。?52.50KB
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                                                                            乾坤業務流程咨詢_第1頁
                                                                            第1頁 / 共88頁
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                                                                            《乾坤業務流程咨詢》由會員分享,可在線閱讀,更多相關《乾坤業務流程咨詢(88頁珍藏版)》請在裝配圖網上搜索。

                                                                            1、07/2002page1青島乾坤木業有限公司青島乾坤木業有限公司業務流程設計咨詢報告業務流程設計咨詢報告北大縱橫管理咨詢有限責任公司北大縱橫管理咨詢有限責任公司 二零零二年七月二零零二年七月07/2002page2 運作業務 質量技術營銷業務主業務流程營銷規劃流程銷售流程工程、出口業務流程售后流程業務流程導讀 綜合管理07/2002page3銷售銷售-生產業務流程生產業務流程營銷副總運作副總生產部訂單生產計劃生產通知書倉庫采購部國際部銷售部工程部訂單訂單采購計劃生產作業計劃物料計劃加工生產成品入庫生產信息提貨提貨提貨07/2002page4銷售銷售-生產業務流程說明生產業務流程說明各銷售業務部

                                                                            2、門參考生產信息(包括生產的在產品、生產能力和生產周期、庫存產品和庫存原材料等)與客戶簽訂訂單合同。營銷副總根據每個銷售業務部門的訂單制定生產通知單(包括品種、質量、數量、交貨期等)下達到生產部門。生產副總根據訂單制定生產計劃(包括生產的品種、數量、交貨期、質量要求、需要的原材輔料、生產的加工工藝和質量標準等)。生產計劃根據銷售的生產通知單進行動態調整。生產部、采購部和倉儲部根據生產計劃制定相應的生產作業計劃、采購計劃和物料計劃,保證生產計劃的協調實施。07/2002page5銷售計劃制定流程銷售計劃制定流程營銷副總總經理國際業務部銷售部工程銷售部營銷規劃部渠道銷售預測銷售預測銷售預測銷售預測審

                                                                            3、核、分析擬定銷售計劃征求運作意見審查制定銷售計劃青島外埠銷售計劃青島市內銷售計劃出口業務銷售計劃工程銷售計劃同意同意不同意不同意07/2002page6銷售計劃制定流程說明銷售計劃制定流程說明銷售預測由各業務部門根據市場情況和上個時期的銷售完成情況預測未來的銷售,銷售預測細化到可能銷售的品種、價格和數量。銷售預測分為年度、季度和月度;營銷副總審核分析各業務部門的銷售預測,結合公司的銷售任務擬定初步的銷售計劃,銷售計劃由營銷副總組織會議擬定,營銷規劃部、銷售部、工程銷售部、國際業務部各部長參加;會議的主要內容是討論各部門的銷售計劃是否合理,從而確定各部門銷售計劃并在此基礎上合成公司的整體銷售計劃

                                                                            4、;銷售計劃在爭取運作副總意見的基礎上報總經理審批;總經理組織高層管理委員會對銷售計劃進行審批;將審批后的銷售計劃下達到各業務部門;整體銷售計劃的制定由營銷副總負責。07/2002page7產品調整策略制定流程產品調整策略制定流程營銷副總總經理營銷規劃部市場調查產品調整策略品種調整報告品種調整初步報告品種調整立項調查報告審批審批審批產品調整計劃下發執行新、老產品銷售情況研發部產品改進、新品開發否否否是是是07/2002page8產品調整策略制定流程說明產品調整策略制定流程說明公司根據實際情況每年或每半年對自己生產品種做一個調整,大致確定公司下一步要生產銷售 的品種總數;包括哪些是公司的主打產品、

                                                                            5、哪些是公司要退出的產品、哪些是公司要新增加的產品;哪些產品自己銷售、哪些產品允許代理和經銷;哪些產品是公司主要利潤源、哪些產品生產銷售是為了和競爭對手抗衡需要;2.營銷規劃部應該根據市場情況和公司銷售情況確定哪些品種應該做出調整調查,并寫出調整調查報告報營銷副總審批;3.營銷規劃部對營銷副總審批通過立項調查品種進行調查,重點包括:該品種的市場總需求;競爭對手情況;產品的盈利情況;原材料供應情況;產品生產工藝情況等;4.營銷規劃部擬定的產品調整報告經營銷副總和總經理批準之后,由營銷副總確定具體的實施計劃并布置實施,研發部根據產品調整計劃制定相應的產品改進方案和新產品開發方案。5.實施計劃包括:新

                                                                            6、產品的促銷計劃;退出產品庫存的銷售計劃;主打產品的營銷組合策略等07/2002page9產品價格策略制定流程產品價格策略制定流程營銷副總總經理營銷規劃部市場調查價格調整報告價格調整立項調查報告審批報告審批報告審核報告價格調整通知下發執行各業務部門調價建議否財務部產品成本信息是否否是是調整價格表07/2002page10產品價格策略制定流程說明產品價格策略制定流程說明營銷規劃部是價格歸口專業管理部門,公司每年或每半年對生產銷售品種的價格重新審定一次;在日常工作中,根據各業務部門提出的價格調整建議進行調整。營銷規劃部應該根據市場情況和公司銷售情況確定哪些品種應該做出調整調查,并寫出調整調查報告報營

                                                                            7、銷副總審批;營銷規劃部對營銷副總審批通過立項調查品種進行調查,重點包括:該品種的市場總需求;競爭對手價格情況、產品質量情況、服務情況、銷售情況;盈利狀況等4.根據調查確定價格調整策略報營銷副總審核5.總經理根據營銷部門的價格調整建議召集高層管理委員會會議進行審批07/2002page11促銷策略制定流程促銷策略制定流程業務部門營銷規劃部總經理市場競爭和銷售情況促銷申請促銷方案實施審核審批營銷副總促銷需求報告審批審批否否否否是是是是市場信息效果分析07/2002page12促銷策略制定流程說明促銷策略制定流程說明當庫存積壓、新產品推向市場、產品市場占有率降低、品牌知名度降低、增強品牌形象或開拓某

                                                                            8、一區域市場時。由業務部門提出或營銷規劃部根據市場信息調查提出促銷需求報告。促銷報告經營銷副總和總經理審批后由營銷規劃部制定促銷方案(包括;促銷方式和手段、促銷步驟、促銷費用預算、效果預測等內容)促銷方案經營銷副總審核后,由總經理組織高層管理委員會審批。審批后的促銷方案由營銷規劃部負責實施和實施效果分析。07/2002page13廣告策劃流程廣告策劃流程營銷副總總經理國際業務部銷售部工程銷售部營銷規劃部促銷計劃廣告過程監控廣告建議廣告計劃草擬廣告方案廣告建議征詢執行廣告方案廣告方案廣告建議廣告建議廣告建議廣告建議征詢廣告建議征詢廣告建議征詢審查審批廣告效果反饋效果分析報告廣告效果反饋廣告效果反饋

                                                                            9、廣告效果反饋是是否否07/2002page14銷售渠道拓展流程銷售渠道拓展流程營銷 副總總經理營銷規劃部營銷策略渠道拓展計劃公司戰略渠道拓展建議渠道拓展方案審批審批執行否否是是審批審批是是否否市場調查業務部門市場信息07/2002page15營銷副總營銷規劃部國際業務部工程銷售部銷售部售后服務部營銷副總助理客戶信息匯總流程客戶信息匯總流程市場營銷員渠道管理員部長助理客戶服務管理員青島外埠地區銷售信息國際客戶信息青島市內客戶信息工程客戶信息注:客戶服務管理員將收集的客戶信息建立客戶資源檔案,定期收集,輸入電腦以便共享07/2002page16營銷副總營銷規劃部國際業務部工程銷售部銷售部售后服務部

                                                                            10、營銷副總助理市場信息內部信息收集流程市場信息內部信息收集流程市場營銷員渠道管理員部長助理客戶服務管理員07/2002page17大廳銷售大廳銷售-導購業務流程導購業務流程客戶到來產品推薦或介紹了解庫存情況安裝班長售前服務了解客戶需求議價判斷是否送部長確定品種、訂貨部長議價確定供貨時間收款、訂金按協議要求供貨記錄客戶基本信記錄客戶基本信息和失去客戶的息和失去客戶的原因分析原因分析成交成交成交成交是是否否不成交不成交不成交不成交推薦其他品種不成交不成交07/2002page18門市銷售業務流程門市銷售業務流程銷售大廳售后服務部門市接待確定購買意向門市部到銷售大廳收款并開單據完成銷售客戶提貨是否安裝

                                                                            11、大廳銷售程序通知銷售大廳安裝任務安裝繼續談繼續談是是否否否否是是記錄客戶基本記錄客戶基本信息和失去客信息和失去客戶與那因分析戶與那因分析到倉庫開調撥單貨到門市到大廳交款做銷售記錄開出庫單開入庫單收款并開單據安裝班長售前服務07/2002page19工程銷售業務流程工程銷售業務流程工程銷售部營銷副總安裝售后部財務部運作中心總經理 工程信息收集審核初步洽談簽訂合同不同意同意留存客戶信息工程銷售報告生產意見成本估算報告談判審批報告談判結果審批收款生產工程實地勘察草擬合同跟蹤審批否否否否是是是是核算研發部生產工藝意見售前鋪裝設計07/2002page20工程銷售業務流程說明工程銷售業務流程說明1、工程

                                                                            12、銷售報告內容包括:)產品情況:銷售品種、產品規格等級、銷售面積、大致可接受價格區間、其他特殊要求;)安裝情況:是否需要安裝、大概安裝日程安排、大致安裝情況;)工程基本情況:工程施工方、開發商、所有人、最終使用者;工程定位、銷售價位、用途、工程進度情況;)合作方基本面情況:合作方信譽評估、實力評估、過去合作的情況等;2、生產意見:在談判前提供可接受的生產交貨期、可以實現的質量水平、原材的購買難度、材料采購周期、生產加工工期等方面的意見。3、成本估算報告:提供產品成本估算及其影響因素(如客戶信譽等級、生產量、信用條件)分析,主要的成本項以及變動分析,盈利性分析。4、生產工藝意見:客戶對產品質量和規

                                                                            13、格等方面的要求公司能否在生產工藝方面保證。5、對談判不成功的客戶應繼續跟蹤,調查其最后購買誰的產品,分析存在的差距和不足,為改進產品和銷售水平提供經驗。07/2002page21出口業務流程出口業務流程出口業務部營銷副總財務部運作中心總經理 客戶信息收集審核初步洽談,確定合作意向簽訂合同不同意不同意同意同意留存留存客戶客戶信息信息出口立項報告生產意見成本估算報告談判審批報告談判結果審批出口交貨生產草擬合同跟蹤審批否否否否是是是是核算客戶開信用證研發部生產工藝意見07/2002page22出口業務流程說明出口業務流程說明1、出口立項報告:當國際業務部經過與客戶接洽,對方有合作意向、項目有談判價值

                                                                            14、時,制定業務立項報告。報告內容包括:)產品信息:品種、規格、數量、質量要求、大概交貨期等;)客戶信息:客戶的性質(中間商、終端銷售商等)、客戶的合作誠意、是否有長期合作意向、客戶的討價還價能力、客戶的信譽度、客戶公司規模等;)競爭者信息和潛在競爭者信息:競爭者是誰、主要競爭要素是哪些、潛在競爭者是誰、威脅有多大;)其他重要信息2、生產意見:在談判前提供可接受的生產交貨期、可以實現的質量水平、原材的購買難度、材料采購周期、生產加工工期等方面的意見。3、成本估算報告:提供產品成本估算及其影響因素(如客戶信譽等級、生產量、信用條件)分析,主要的成本項以及變動分析,盈利性分析。4、生產工藝意見:客戶對

                                                                            15、產品質量和規格等方面的要求公司能否在生產工藝方面保證。5、對談判不成功的客戶應繼續跟蹤,調查其最后購買誰的產品,分析存在的差距和不足,為改進產品和銷售水平提供經驗07/2002page23售前服務(新樓盤客戶)流程售前服務(新樓盤客戶)流程銷售部市場營銷員客戶購買需求實地勘察銷售或留存信息鋪裝及相關設計了解客戶需求新樓盤信息推銷產品和服務地板購買建議售后安裝班長了解庫存情況輸入電腦07/2002page24售前服務(大廳、門市、工程銷售)流程售前服務(大廳、門市、工程銷售)流程售后服務安裝班長銷售部客戶購買需求銷售或留存信息了解客戶需求安裝實地勘查溝通安裝事項具體鋪裝設計方案客戶是否需要實地勘

                                                                            16、察設計了解庫存信息地板購買建議是是否否信息輸入電腦07/2002page25售后服務售后服務-銷售安裝業務流程銷售安裝業務流程收到鋪裝通知安排任務到倉庫領料與客戶洽談安裝,填寫基本情況登記表客戶確認地板質量、分選地板清理現場用戶驗收填寫質量跟蹤卡簽剩余地板退回證明退安裝輔料講解使用注意事項客戶換板重要問題請客戶在質量跟蹤卡簽字注明電話回訪客戶反饋信息記錄鋪裝完成安裝班長介紹鋪裝設計方案07/2002page26售后服務售后服務-投訴處理業務流程投訴處理業務流程填寫用戶投訴情況登記表預借材料申請倉庫領料實地勘察并記錄原因分析實際用料部長簽字安排維修收取維修費用維修完畢、帶回反饋意見剩余材料返回倉

                                                                            17、庫質量鑒定報告收到投訴記錄投訴內容與要求質量管理部勘查計算損失,作出處罰客戶原因客戶原因質量原因質量原因安裝原因安裝原因找到安裝責任人完成投訴處理意見送有關部門開收據交財務07/2002page27 運作業務 質量技術 營銷業務主業務流程采購管理流程生產業務流程倉儲業務流程業務流程導讀 綜合管理 07/2002page28生產業務流程生產業務流程倉庫采購部生產部入庫生產生產計劃生產作業計劃提前分揀計劃銷售運作副總營銷中心采購計劃生產準備計劃原輔材料準備計劃采購入庫出庫研發部質量管理部工藝標準質量標準質量檢驗07/2002page29生產業務流程說明生產業務流程說明此業務流程適用于能夠批量生產的

                                                                            18、暢銷品種,以年度、季度和月度銷售計劃和銷售為導向,加強過程的控制銷售計劃在運營副總處被分解為物料需求計劃和生產計劃,分解到生產部,采購部和倉儲部。各個部門根據計劃要求編制部門內的作業計劃。根據計劃,倉儲部確定庫存原材料的分選要求,并提前分揀。研發和質量部門必須根據生產的品種提供相關的工藝質量標準。包括:原材料入庫技術質量標準,生產工藝規程,配套的原材料技術標準,生產,安裝用的輔料使用標準,工序間檢驗標準,產成品技術質量標準,運輸,安裝標準。生產的控制過程嚴格按照研發部制定的相關工藝標準和質量管理部制定的相關質量標準執行。運作副總助理負責各個生產環節的協調。07/2002page30原材料采購業

                                                                            19、務流程原材料采購業務流程倉庫財務部運作副總(總經理)采購部質量管理部審核供應商信息執行采購洽談付款或交定金處理辦法原材料入庫結算執行完成采購檢驗合格合格不合格不合格采購計劃庫存情況草擬采購合同合同審核總工是否是否07/2002page31原材料采購業務流程說明原材料采購業務流程說明根據庫存情況確定采購需求。根據采購需求,通過收集和整理供應商信息,向供應商的詢價和方案對比,進行初步洽談。根據采購要求,采購員草擬采購合同,報運營副總審批;超過一定合同金額的特別重大的采購合同報總經理審核;對于普通材料的采購按此程序辦理。對于難度較大的采購任務,可以報告運營副總協助制定采購計劃。入庫的檢驗由質量部完成

                                                                            20、,嚴格按照研發部制定的材料入庫標準,避免執行標準不嚴或者不一致現象。對存在問題的原材料處理方法由質量部協同研發部拿出意見。并形成報告,報總工程師審核后執行。對不符合要求的材料可以與對方協商降價、退換貨、或者索賠。倉庫按手續辦理入原材料庫。研發部須制定原材料入庫檢驗標準。質量部須制定原材料質量問題處理辦法。采購部須制定采購管理辦法,退貨管理辦法和供應商管理辦法。07/2002page32生產輔料采購,入庫,領料業務流程生產輔料采購,入庫,領料業務流程倉庫采購部財務部入庫填寫申購單訂貨、采購開入庫單結算庫存情況準備結算憑證開出庫單核算輸入電腦完成生產部生產計劃審核領料單出庫領料檢驗質量管理部07/

                                                                            21、2002page33生產輔料采購,入庫,領料業務流程說明生產輔料采購,入庫,領料業務流程說明倉庫根據材料使用量、庫存成本以及缺貨成本制定臨界訂 貨點和訂貨批量,低于臨界訂貨點就發出訂貨通知。生產部領料單和倉儲部領料單都需要部長審核通過。倉庫對領料的審核必須嚴格按照領料單的規格數量實施控制。倉庫對入庫出庫的明細及時錄入電腦,保證帳物一致。倉庫嚴格按規定手續辦理入庫。入庫憑證包括合格證、檢驗員簽字的質量檢驗單、合同復印件等相關材料。財務部結算憑證包括,入庫單,發票,合同的復印件等研發部,質量部制定生產輔料入庫檢驗標準。安裝輔料和其他小額日耗品的采購入庫流程同生產輔料的流程。07/2002page3

                                                                            22、4生產設備配件附件采購業務流程生產設備配件附件采購業務流程倉庫采購部生產部財務部入庫檢驗填寫申領單采購計劃開入庫單審核審核、結算生產需要完成采購運作副總庫存情況預付款采購訂貨質量管理部到貨是否申請質量問題處理報告是07/2002page35帶鋸車間工藝流程帶鋸車間工藝流程原木帶鋸倉庫多片鋸原木上料切料接料,碼垛喂料接料碼垛質量管理部檢驗檢測入庫是否需要干燥到干燥車間否是07/2002page36原材料干燥流程原材料干燥流程倉庫干燥工序過程控制裝窯完成干燥車間停止干燥適應環境原材料檢驗含水率測試入庫回潮卸窯合格合格不合格不合格收集記錄研發部整理分析工藝改進生產部排產計劃工藝標準質量管理部質量標準

                                                                            23、檢驗07/2002page37原材料干燥流程說明原材料干燥流程說明操作員嚴格按照生產工藝和操作規程操作。研發部組織制定干燥車間的生產工藝和操作規程。生產部下發的生產作業計劃中應包括各種生產輔料的數量,以減少輔料的浪費。研發部要求及時收集干燥記錄,總結經驗,改進工藝參數,用于指導生產。檢驗時采取自檢和檢驗員檢驗相結合的方式。07/2002page38四面刨車間工藝流程四面刨車間工藝流程庫存備料領料喂料四面刨選料兩端企口截斷齊頭四面刨車間倉庫檢驗檢驗碼放貼標簽停機、換刀開機、調試合格符合符合不合格不合格板面不平不符合不符合退料退料修整磨刀質量管理部質量處理報告到油漆車間合格其它工序研發部工藝標準0

                                                                            24、7/2002page39四面刨業務流程說明四面刨業務流程說明倉庫備料時盡可能根據物料計劃中對原材料的要求提前做好分檢工作。(這是零貨控制的第一步)磨刀的時間和頻率根據操作工的經驗會同研發部制定相關標準,避免發現板面不平時才磨刀。檢驗員監督首件三檢簽的填寫,同時對成品進行抽檢。生產部下發的物料計劃中明確素材的等級,顏色,品種,規格,在生產車間領料前做好分檢工作。研發部根據生產工藝和產成品制定領料要求,嚴格控制領料量,控制零貨的產生。研發部通過工藝研究制定四面刨打磨刀具的有關規定。質量檢驗員有權對沒有首件三檢簽的成批產品不簽字放行。檢驗中采取自檢和檢驗員抽檢相結合的方式。07/2002page40

                                                                            25、油漆油漆(UV)(UV)車間工藝流程車間工藝流程油漆車間上料雙滾平面涂裝單滾筒平面涂裝(固化)粉塵清除送料砂光底漆砂光紫外線烘干輸送流平輸送滾筒式涂裝紫外線固化底漆砂光粉塵清除逆滾涂裝淋幕合格分揀接板碼料修整恒溫流平紫外線固化冷卻輸送質量管理部檢驗研發部工藝標準07/2002page41油漆油漆(UV)(UV)車間車間業務流程說明業務流程說明操作員嚴格按照生產工藝和操作規程操作。檢驗員監督首件三檢簽的填寫,同時對成品進行抽檢。研發部通過工藝研究制定油漆配色的工藝方案,不同樹種,不同成品的顏色要求都要有相應的配色方案。操作員嚴格按照工藝方案執行。生產部下發的生產計劃中應包括各種生產輔料的要求,包

                                                                            26、括油漆的數量,品種,顏色。研發部根據生產工藝和產成品制定領料要求,嚴格控制領料量,控制輔料的浪費。質量檢驗員有權對沒有首件三檢簽的成批產品不簽字放行。檢驗中采取自檢和檢驗員抽檢相結合的方式。07/2002page42PUPU漆噴涂工藝流程漆噴涂工藝流程油漆車間除塵正面砂光五面封漆包裝研發部包裝車間除塵手工砂光干燥室干燥第一遍底漆除塵檢測附著力干燥室干燥噴PU面漆檢查修補第二遍底漆干燥室干燥質量管理部檢驗工藝標準07/2002page43PUPU漆噴涂漆噴涂業務流程說明業務流程說明操作員應該嚴格按照生產工藝和操作規程操作。檢驗員監督首件三檢簽的填寫,同時對成品進行抽檢。研發部通過工藝研究制定油漆

                                                                            27、配色的工藝方案,不同樹種,不同成品的顏色要求都要有相應的配色方案。操作員要嚴格按照工藝方案執行。生產部下發的生產計劃中應包括各種生產輔料的要求,包括油漆的數量,品種,顏色。研發部根據生產工藝和產成品制定領料要求,嚴格控制領料量,控制輔料的浪費。質量檢驗員有權對沒有首件三檢簽的成批產品不簽字放行。檢驗中保持自檢和檢驗員相結合。07/2002page44包裝車間工藝流程包裝車間工藝流程分色印箱包裝包裝車間處理補漆補漆截截短短入庫與生產部長協商送四面刨車間次品次品質量管理部合格送噴漆車間送次品庫分揀否是相關部門研發部工藝標準07/2002page45包裝車間包裝車間業務流程說明業務流程說明分揀人員和

                                                                            28、包裝人員應該嚴格按照生產工藝標準要求和操作規程操作。質量檢驗員嚴格按照ABC質量問題管理辦法處理分揀出來的不合格品。質量管理部門組織制定ABC質量問題管理辦法。生產部下發的生產計劃中應包括各種紙箱等生產輔料的數量,控制輔料的浪費。檢驗采取自檢和檢驗員抽檢相結合的方式。07/2002page46產成品入庫業務流程產成品入庫業務流程倉庫輸入電腦開入庫單碼放運至倉庫入庫手續齊全齊全不齊全不齊全補驗產成品生產部質量管理部查明原因質量處理報告財務部成本核算07/2002page47產成品入庫業務流程說明產成品入庫業務流程說明成批入庫產成品必須附帶質量合格的相關文件。文件包括:質量跟蹤單,每道工序的操作員

                                                                            29、簽字,檢驗員的簽字等相關單證。成品庫管理員根據入庫規定辦理入庫手續。倉儲部組織制定產成品入庫管理有關規定。運作副總組織制定公司內現場管理有關辦法。產成品入庫以后的碼放嚴格執行現場管理的有關辦法。07/2002page48產成品出庫業務流程產成品出庫業務流程倉庫開出庫單輸入電腦出貨完成審核單據銷售訂單銷售部財務部核算領貨07/2002page49原材料領用業務流程原材料領用業務流程倉庫符合要求?生產部按要求提前分揀生產計劃開出庫單、輸入電腦出料收回生產加工完成備料計劃輸入電腦分揀入庫開入庫單符合不符合財務部核算07/2002page50安裝輔料領用業務流程安裝輔料領用業務流程-客戶自購買客戶自購

                                                                            30、買客戶開入庫單收回退料出庫單、銷售收據輸入電腦完成出貨倉庫安裝輸入電腦安裝完畢銷售財務結算收款07/2002page51安裝輔料領用業務流程安裝輔料領用業務流程-公司包安裝公司包安裝售后服務開入庫單收回退料開具輔料領料單輸入電腦領輔料單據完成出料倉庫安裝輸入電腦安裝完畢銷售客戶財務部核算07/2002page52客戶退板業務流程客戶退板業務流程確定退板數量辦理退款開入庫單倉庫銷售部客戶質量檢驗客戶退板要求完成退板輸入數據庫合格合格不合格不合格不退不退是否要砂光砂光重新包裝歸類堆放歸類堆放否否是是辦理退板記錄07/2002page53客戶退板客戶退板業務流程說明業務流程說明客戶憑售后部簽字的剩余

                                                                            31、地板退回證明執行退板業務。倉儲部的質量檢驗人員按照退板管理有關辦法,審查是否可以退板。倉儲部成品管理員開具入庫單,及時辦理入庫手續。財務部根據倉庫的入庫單數量及規格,購貨發票,辦理退款。倉儲部的質量檢驗人員確定退板是否需要砂光。倉儲部成品管理員開具內部聯絡單,倉儲部部長審核后送噴漆車間。07/2002page54 運作業務 技術質量 營銷業務研發部業務流程質量管理部業務流程業務流程導讀 綜合管理 07/2002page55研發部工藝制定流程生產部研發部總工程師制定工藝方案部門工作計劃形成工藝文件審核存檔不同意不同意總工簽字下發審核同意同意不同意不同意同意同意頒發使用生產建議07/2002pag

                                                                            32、e56研發部業務流程說明研發部業務流程說明根據部門工作計劃和生產要求組織工藝標準和工藝流程的編制。新工藝方案首先由生產部審核工藝文件的可行性,再由總工程師審核工藝文件的科學性和先進性。特別復雜的工藝文件可以通過工藝規程委員會來審核,委員會的成員包括公司技術人員和外請的專家。審核通過的工藝標準和工藝流程以工藝文件的形式下發存檔。產品合格標準,原材料入庫標準,其他非標準輔料入庫標準的編制和以上的業務流程相同。公司組織制定工藝文件資料管理辦法。包括技術資料的組織制定過程,下發,管理,回收更新,過程控制及保密等規定。07/2002page57研發部新品開發流程總工研發部財務部新產品創意收集信息新產品開

                                                                            33、發方案產品設計不同意不同意審核同意同意試制試銷審核不同意不同意同意同意生產部銷售部評審投產成功成功不成功不成功審核不同意不同意同意同意生產建議銷售建議07/2002page58研發部業務流程說明研發部業務流程說明根據公司發展戰略,制定新產品開發戰略,根據公司年度工作計劃,制定新產品開發計劃。新產品創意由研發工程師報部長審核后,再報總工程師審核,或者由總工程師指定研發工程師作相關的研究工作。新產品開發方案包括:開發周期、開發階段、配套資金、開發條件、獎懲辦法等內容產品設計過程中涉及到生產和銷售的環節充分參考生產和銷售的建議,保證新產品在生產和銷售部門的可實現性公司組織制定新產品開發管理辦法。包括

                                                                            34、創新獎勵辦法,對小發明,小創造,小革新等有利于提高公司生產水平的員工進行適當的獎勵。07/2002page59質量管理部質量保證體系審核流程(未來)生產部研發部質量管理部制定審核計劃執行審核計劃形成審核報告和整改要求不同意不同意發現問題審核同意同意審核審核總工再次審核審核報告報告相關部門審核07/2002page60質量管理部生產質量控制流程生產部倉儲部質量管理部控制標準建議制定內控標準形成質量報告和整改要求不同意不同意發現問題審核同意同意檢驗檢驗總工質量報告報告采購部檢驗質量控制目標07/2002page61質量管理部生產質量控制流程說明生產質量控制流程說明根據公司質量目標,由質量管理部制定

                                                                            35、公司質量方針和質量控制標準建議。質量控制標準建議由總工程師審核通過后制訂企業內部質量控制標準。根據質量內控標準對各個工序的產品進行檢驗,發現質量問題,根據質量問題的性質,確定解決問題的負責人,由負責人組織提出解決方案,及時整改,形成質量報告。公司質量管理實施ABC質量問題管理辦法,根據涉及質量問題的金額大小和重要性,將質量問題分為ABC三個等級,C類問題直接由檢驗人員直接處理,B類問題由檢驗人員報告質量工程師處理,A類問題報到總工程師,處理意見由總工程師批準后實施。質量問題的處理意見的實施的監督由質量管理部負責。質量管理部會同研發部根據生產工藝制定工序間檢驗標準。質量管理部組織制定質量檢驗員管

                                                                            36、理辦法。07/2002page62質量管理部質量問題處理流程質量工程師總經理質量檢驗員放行判定問題形成質量報告和整改要求不合格處理問題檢驗合格C類問題B類問題總工報告檢查下發各個部門處理問題處理問題A類問題結果存檔07/2002page63質量管理部質量問題處理流程說明質量管理部質量問題處理流程說明質量問題處理流程主要是解決生產過程中產生的質量問題。服務過程的質量問題的解決主要是通過按操作規程處理,通過銷售部和售后部部長日常監督和質量管理部的審核工作來保證服務過程按服務質量要求運行。ABC質量問題管理辦法是由總經理會同高層管理委員會制定,根據涉及質量問題的金額大小和重要性,將質量問題分為ABC

                                                                            37、三個等級,C類問題直接由檢驗人員處理,B類問題由檢驗人員報告質量工程師處理,A類問題報到總工程師,處理意見由總工程師批準后實施。質量問題的處理意見的實施的監督由質量管理部負責。質量管理部對發現的問題要跟蹤檢查,直到整改完成。質量問題的處理,包括獎懲結果,經驗教訓的總結要報告總經理,并下發到各個部門學習。檢驗工作主要是兩個方面,一是產成品是否符合制定的質量標準,二是質量文件是否齊全,包括首件三檢簽,質量跟蹤單等單證。07/2002page64 運作業務 質量技術 營銷業務人力資源業務流程財務管理流程行政管理流程重大決策流程業務流程導讀 綜合管理 07/2002page65日常招聘工作流程日常招聘

                                                                            38、工作流程用人部門人力部長人力資源部副總經理總經理審核招聘計劃實施招聘初選面試意見辦理手續審批審批申請接收是否中層領導是否是否是否07/2002page66員工所在部門人力部人力部長總經理述職報告部門鑒定辦理手續審批審簽意見考察意見受理正式聘用主管副總是否關鍵崗位是否審批是否簽訂勞動合同辦理各種保險否是延期轉正是否否是員工試用期轉聘用期審批流程員工試用期轉聘用期審批流程07/2002page67員工人力部用人部門入職基礎培訓業務培訓試用基礎培訓參觀工作職責描述上崗培訓流程上崗培訓流程07/2002page68新員工入廠后先組織參觀公司辦公室、車間、倉庫等基礎培訓包括公司制度、公司發展歷史、公司文

                                                                            39、化及經營理念等培訓人力資源部人事管理員向新員工介紹其工作職責業務培訓包括業務技能、操作規范培訓上崗培訓流程說明上崗培訓流程說明07/2002page69培訓對象人力資源部人力部長財務部總經理培訓計劃審批可行否培訓費用實施培訓否可行評估培訓接受培訓備案結束是否員工培訓流程員工培訓流程07/2002page70所在部門主管副總人力部人力部長財務部總經理培訓申請審簽審簽培訓計劃受理備案審批培訓費用評估培訓備案實施培訓否是專業技術培訓審批流程專業技術培訓審批流程07/2002page71財務部人力資源部人力部長主管副總總經理受理面談調查情況協調處理辦理人事手續審批簽署意見提出意見是否關鍵崗位是否審批所

                                                                            40、在部門工作移交財務結算交回辦公物品結束員工辭退審批流程員工辭退審批流程07/2002page72財務部人力資源部人力部長主管副總情況調查面談辦理人事手續審批簽署意見所在部門工作移交財務結算辭職申請簽署意見是否關鍵崗位是面談審批報告否結束交回辦公物品員工員工辭職審批流程員工辭職審批流程07/2002page73財務部人力資源部人力部長總經理情況調查面談協調簽署意見主管副總辭職申請簽署意見員工面談協調報告辦理人事手續工作移交財務結算結束交回辦公物品收回申請是否否是部長以上干部辭職審批流程部長以上干部辭職審批流程07/2002page74員工離職須提前15日向部門主管提出書面申請部長級以上干部離職須

                                                                            41、提前30日向主管副總提出書面申請員工離職前須向接替者詳細移交工作,如果暫時無接替者則須向直接上級移交員工離職前須到行政部交回辦公用品或其他借用的物品和借閱的文檔資料員工離職前須到財務部進行財務費用結算在辦理完上述手續后,到人力資源部辦理人事手續員工離職流程說明員工離職流程說明07/2002page75員工部門負責人總經理主管副總直接上級請假申請是否超過1 天簽署意見審批是否超過3 天簽署意見人力資源部審批是否超過一周審批審批簽署意見是否是否是否備案員工事假請假申請程序員工事假請假申請程序07/2002page76事假請假須嚴格按照權限逐級審批,其他假的審批參照此流程按員工請假制度嚴格執行離開前

                                                                            42、須向直接主管詳細交代工作,并將工作安排妥當請假時間 3 天的,須提前1個工作日提出申請請假時間 3天的,須提前2個工作日提出申請如遇緊急情況來不及請假,須電話通知直接主管并在事后詳細說明請假事由,及時補寫請假單,否則按曠工處理休假期間如果續假,須在假期到期日前1個工作日向直接主管申請,經批準后方可續假并在及時補寫請假單,否則按曠工處理。假后及時消假,否則按曠工處理員工事假請假流程說明員工事假請假流程說明07/2002page77人力部行政部財務部總經理發放范圍福利計劃審批發放審簽購買人力部長經費是否員工福利發放流程員工福利發放流程07/2002page78員工主管副總人力部總經理部門負責人出差

                                                                            43、申請是否超過1 周簽署意見簽審簽署意見簽審簽審是否是否是否超過2 周備案員工出差申請程序員工出差申請程序07/2002page79部門負責人人力部人力部長總經理考勤表發工資審簽總額復核工資表結束財務部復核工資報批流程工資報批流程07/2002page80報銷部門部門主管主管副總總經理報銷單受理原始憑證財務部是否有權限簽批簽批財務復核審核是否是否有權限是簽批是否報銷 是否報銷審批流程報銷審批流程07/2002page81報銷人將原始憑證制作成報銷單報銷人將報銷單提交直接上級審核直接上級對費用發生的真實性、合理性進行審核,若業務真實存在且費用未被夸大,予以審核通過,否則返回給報銷人重新制作直接上級

                                                                            44、審核后,如果金額在權限之內即簽批,否則簽署意見后由報銷人交與上一級主管簽批報銷人將已簽批的報銷單提交財務部財務部對單證的有效性、費用是否超標、有無計算錯誤進行復核,如果無誤,復核通過,否則交回報銷人重新填制報銷單財務部判斷報銷金額是否超過主管領導的審批范圍,如果不超過,直接報銷,如果超過,退回報銷人重新簽批財務部對已審批的報銷單進行報銷財務部每周形成一個費用周報表交由總經理審閱費用報銷審批流程費用報銷審批流程07/2002page82員工財務部部門主管主管副總總經理審批借款申請單是否有批準權簽署意見審批是否有批準權簽署意見審批辦理借款是否是否結束員工借款審批流程員工借款審批流程07/2002p

                                                                            45、age83行政部行政部長財務部審批采購計劃編制購物清單借款手續實施購買登記入庫單據審簽報銷結束是否日常辦公用品采購流程日常辦公用品采購流程07/2002page84各業務部門行政部申領單是否超標登記出庫部門總管審簽領取結束否是拒領日常辦公用品申領流程日常辦公用品申領流程07/2002page85申領人填寫辦公用品申領表申領表須由部門主管簽字批準申領人憑經簽批的申領表到行政部辦理領用行政部財產管理員詳細登記物品的種類、名稱、數量申領人在登記表上填寫所在部門并簽字財產管理員根據每個部門的人數制定每月的辦公用品領用標準,超標后可以拒領,每月將領用情況編制報表給各部門主管核對。以部門為單位編制整個公司辦公用品的購買及領用情況報表交直接上級審閱。申領辦公用品流程說明申領辦公用品流程說明07/2002page86用車部門行政部長用車申請單簽署意見派車計劃登記行政部安排出車用車申請流程用車申請流程07/2002page87用車須經行政部統籌計劃,不可直接自選安排用車。用車申請人需在用車前兩小時提出申請。除特殊情況外,只有部長級以上干部可以申請使用小車1.總經理可以直接安排用車用車申請流程說明用車申請流程說明07/2002page88總經理戰略發展部戰略發展部長高層管理委員會初步設想信息、資料收集可行性分析監督實施撰寫分析報告擬定決策方案審議通過審定分析報告重大決策審定流程重大決策審定流程

                                                                            展開閱讀全文
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